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澳门金沙官网,澳门金沙苗族银饰刺绣博物馆2021年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

澳门金沙官网,澳门金沙苗族银饰刺绣博物馆2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明



一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明

(二)2021年度收入预算情况说明

(三)2021年度支出预算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表



一、部门概况

(一)部门主要职能:负责文物的归档管理,展示及维修维护博物馆免费开放、文物征集及登记、饰刺绣学习示范基地等工作。

(二)部门预算单位构成:本单位没有内设机构,单位经费全额纳入县级财政预算管理。

(三)部门人员构成:核定事业编制3名,在职实有管理人员3名,1名,副馆1名干部1退休人员2

(四)从预算单位构成看,澳门金沙官网,澳门金沙苗族银饰刺绣博物馆部门算包括:本级算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出算总体情况说明2021年度收入预算总计45.74万元,与2020预算数相比,增加1.5万元,增长3.47%。支出预算总计45.74万元,与2020预算数相比,增加2.5万元,增长5.78%。主要原因是:增加博物馆专项工作经费预算表1合计数)  

(二)2021年度收入算情况说明

本年收入合计 44.74万元,其中:财政拨款收入44.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(预算表—表2数据)

(三)2021年度支出算情况说明

本年支出合计45.74万元,其中:基本支出45.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(预算表—表3数据)

(四)2021年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2021年度财政拨款收支算总计44.74万元。与2020预算相比,增加1.5万元,增长3.47%。主要原因是:增加博物馆专项工作经费(预算表—表4数据)

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出44.74万元,占本年支出合计的100%。与2020预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.5万元,增长11.18%。主要原因是:增加博物馆专项工作经费

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2070201文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行44.74万元,占100%(预算表—表5数据)

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.74万元,其中:人员经费37.62万元,主要包括:基本工资11.13万元、津贴补贴10.09万元、绩效工资3.23万元机关事业单位基本养老保险缴费3.18万元、职业年金缴费1.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.39万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.37万元退休费3.58万元;公用经费7.12万元,主要包括:办公费1.22万元、水费0.15万元、电费0.9万元、邮电费0.9万元、差旅费0.8万元公务接待费0.3万元、劳务费2.85万元(预算表—表6数据)

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

2021年度财政拨款收支算总计0万元。与2020预算相比,增加0万元,增长0%(预算表—表1数据)

(八)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出0.3万元,比上年增加0.07万元,增加30.43%增加原因是上级部门检查工作增多,接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.3万元,占100%,比上年增加0.07万元,增加30.43%增加原因是上级部门检查工作增多,接待费增加。(预算表—表8数据)

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2021部门运行经费预算支出7.12万元,比2020预算增加5.62万元,增长274.67%,主要原因是增加博物馆专项工作经费

(二)政府采购预算情况。

2020年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋 ??1500平方米,其中:办公用房1500平方米,业务用房0平方米,其他用房0方米。

2、车辆情况:截止2020年12月底,本单位共有车辆0 ??辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

3、专用设备情况:截止2020年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2021年,本年预算项目支出共计0万元(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

????1:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门预算收支预算总表

????2:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门收入预算总

????表3:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门支出预算总表

????表4:澳门金沙官网,澳门金沙2021部门财政拨款收支总

????表5:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

????表6:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

????表7:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门政府性基金支出预算表

????8:澳门金沙官网,澳门金沙2021部门一般公共预算“三公”经费支出表



附件:雷山2021年苗族银饰刺绣博物馆部门预算表格.xls


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