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澳门金沙官网,澳门金沙工商业联合会2021年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明

澳门金沙官网,澳门金沙工商业联合会2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明



一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明

(二)2021年度收入预算情况说明

(三)2021年度支出预算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表



一、部门概况

(一)部门主要职能:

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

(二)部门预算单位构成:

1.下设各股室:办公室。

2.下属事业单位:经济协作中心

(三)部门人员构成:

县工商联共有编制5个(行政4个,事业1个)目前有在职行政人员4人,事业人员2人,退休干部5人。

(四)从预算单位构成看,澳门金沙官网,澳门金沙工商联单位部门算包括:本级预算及下属事业单位预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2021度收入支出算总体情况说明2021度收入预算总计91.6万元,与2020年预算数相比,减少7万元,降低7%。支出预算总计91.6万元,与2020年预算数相比,减少7万元,降低7%。主要原因是:工资收入减少  

(二)2021年度收入算情况说明

本年收入合计91.6万元,其中:财政拨款收入91.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2021年度支出算情况说明

本年支出合计91.6万元,其中:基本支出91.6万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0%事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

(四)2021年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2021年度财政拨款收支算总计91.6万元。与2020年预算相比,减少7万元,降低7%。主要原因是:工资收入的减少

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.6万元,占本年支出合计的100%。与2020年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少7元,降低7%。主要原因是:工资收入减少

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本工资科目201(类)支出22.8万元,占24.9%津贴补贴科目201(类)支16.3万元,占17.8%;奖金科目201(类)支出1.4万元,占1.5%绩效工资201(类)支出1.9万元,占2% 机关事业单位基本养老保险缴费科目201(类)支出6.4万元,占7%;职业年金缴费科目201(类)支出3.2万元,占3.5%城镇职工基本医疗保险缴费201(类)支出2.8万元,占3%;住房公积金科目201(类)支出11.6万元,占12.7%?其他工资福利支出科目201(类)支出5.9万元,占6%办公费科目302(类)支出3.1万元,占3.4%公务接待费科目302(类)支出0.4万元,占0.4%;公务用车运行维护费科目302(类)支出0.8万元,占0.7%;其他交通费科目302(类)支出3.5万元,占3.8%;其他商品和服务支出科目302(类)支出1.5万元,占1.6%

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

澳门金沙官网,澳门金沙工商联2021度一般公共预算财政拨款基本支出91.6万元,其中:人员经费82.4万元,主要包括:基本工资22.8万元、津贴补贴16.3万元、奖金1.4万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.5万元、职业年金3.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.8万元、退休费10万元、住房公积金11.6万元?工资福利支出5.9万元;公用经费9.02万元,主要包括:办公费3.1万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费支出3.5万元其他商品服务支出1.5万元

(七)2021年非财政拨款收入支出情况说明

2021年财政拨款收支算总计0万元。与2020年预算相比,增加 0万元,增长 0%

(八)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2021年三公经费一般公共预算财政拨款支出1.1万元,比上年减少0.03万元,降低1.2%,减少原因是调整经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出0.7万元,占64%,比上年增加0.1万元,增加0.76%上年增多,增多原因是调整经费支出;公务接待费支出0.4万元,占36%,比上年减少0.13万元,降低0.44%减少原因是调整经费支出

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2021年部门运行经费预算支出91.6万元,比2020年预算减少7万元,降低7%,主要原因是工资收入减少

(二)政府采购预算情况。

2020年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋165.64 平方米,其中:办公用房97.8平方米,业务用房0平方米,其他用房 0 平方米。

2、车辆情况:截止2020年12月底,本单位共有车辆 1辆,其中:领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆。

3、专用设备情况:截止2020年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备 0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2021年,本年预算项目支出共计0 万元,预算绩效目标是:无

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

????1:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门预算收支预算总表

????2:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门收入预算总

????表3:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门支出预算总表

????表4:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门财政拨款收支总

????表5:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

????表6:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

????表7:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门政府性基金支出预算表

????8:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表



附件:澳门金沙官网,澳门金沙工商业联合会2021年部门预算表格.xls


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