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澳门金沙官网,澳门金沙文旅局2021年度部门预算及 “三公”经费预算公开说明

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一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明

(二)2021年度收入预算情况说明

(三)2021年度支出预算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表



一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.研究拟定文体广电旅游政策措施。

2.统筹规划文化、体育、广电和旅游事业发展,拟定发

展规划并组织实施,推进文化、体育、广电、旅游体制机制改革。

3.管理重大文化、体育、广电和旅游活动,指导重点文

化、体育、广电和旅游设施建设,组织文化旅游整体形象宣传,

组织指导文化、体育、广电和旅游对外交流活动,促进文体广电 旅游事业对外合作和国际国内市场推广,制定文体广电旅游市场 开发战略并组织实施,统筹推进文体广电旅游事业和产业融合发展。

4.贯彻执行党和国家文化方针、政策和法律法规,制定

本县的管理措施并组织实施和监督检查。

5.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展

(二)部门预算单位构成:本级预算包括1个行政单位和8个全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成:行政编制9个,事业编制45个,在编在职实有行政人员7人,事业人员47人,退休人员32人,遗嘱1人

(四)从预算单位构成看,澳门金沙官网,澳门金沙文旅局单位部门算包括:本级算、所属澳门金沙官网,澳门金沙文化馆、澳门金沙官网,澳门金沙图书馆、澳门金沙官网,澳门金沙体育事业管理中心、澳门金沙官网,澳门金沙文物管理局、澳门金沙官网,澳门金沙文化综合行政执法大队、澳门金沙官网,澳门金沙郎德上寨民族村寨博物馆、澳门金沙官网,澳门金沙非物质文化遗产保护中心、澳门金沙官网,澳门金沙旅游发展服务中心算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出算总体情况说明2021年度收入预算总计6220.11万元,与2020预算数相比,增加5549.25万元,增长827.18%。支出预算总计6220.11万元,与2020预算数相比,增加5549.25万元,增长827.18%。主要原因是:2020年预算时没有将上年末结转结余加入,但是做2021年预算时将上年度结转结余计入  

(二)2021年度收入算情况说明

本年收入合计825.82万元,其中:财政拨款收入825.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0?万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(预算表—表2数据)

(三)2021年度支出算情况说明

本年支出合计6220.11万元,其中:基本支出1856.96万元,占29.85%;项目支出4363.15万元,占70.15%;上缴上级支出0万元,占 0%事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%(预算表—表3数据)

(四)2021年度财政拨款收入支出算总体情况说明

2021年度财政拨款收支算总计6220.11万元。与2020预算相比,增加 5549.25万元,增长827.18%。主要原因是:2020年预算时没有将上年末结转结余加入,但是做2021年预算时将上年度结转结余计入(预算表—表4数据)

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、一般公共财政拨款支出算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5376.16万元,占本年支出合计的86.43%。与2020预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加4736.3万元,增长740.21%。主要原因是:2020年预算时没有将上年末结转结余资金加入,但是做2021年预算时将上年度结转结余资金计入支出

2、一般公共预算财政拨款支出算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:207科目(类)文化体育与传媒支出5376.16万元,占100%(预算表—表5数据)

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.14万元,其中:人员经费637.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、退休费等;公用经费1152.98万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务车辆运行维护费、差旅费等。(预算表—表6数据)

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

2021年度财政拨款收支算总计 0万元。与2020预算相比,增加 0万元,增长100%。主要原因是:没有预算(预算表—表1数据)

(八)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出算情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出14万元,比上年增加2.75万元,增长24.44%增长原因是疫情有所好转,接待外来考察学习人员增加,今年要加大力度对个景区景点进行安全生产等检查。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出9万元,占 64.29%,比上年增加1.5万元,增长20%增长原因是今年要加大力度对个景区景点进行安全生产等检查;公务接待费支出5万元,占35.71%,比上年增长1.25万元,增长33%增长原因是疫情有所好转,接待外来考察学习人员增加(预算表—表8数据)

(九)2021年度政府性基金预算收入支出算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入89万元,上年结余754.95万元,本年支出 843.95万元。具体支出情况如下:

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目财政拨款支出50万元,主要是用于广电网全覆盖工程和多彩贵州广电云户户用工程;2296003用于体育事业的彩票公益金支出科目财政拨款支出518.18万元,主要是用于体育场馆建设和环雷公山自驾徒步线路体育设施建设:骑行道的路面建设、路程和路线的标识标牌制作等;2070904地方旅游开发项目补助科目支出275.77万元,主要是用于全域旅游项目支出(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2021部门运行经费预算支出36.66万元,比2020预算增加11.66万元,增长46.64?%,主要原因是三公经费预算增加,办公经费增加

(二)政府采购预算情况。

2020年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋10450平方米,其中:办公用房540平方米,业务用房9910平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2020年12月底,本单位共有车辆5 ??辆,其中:领导干部用车 0辆,一般公务用车2 辆,一般执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 ?辆,其他用车2 ?辆。

3、专用设备情况:截止2020年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元 0(台、套),单价在200万元(含)以上 0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2021年,本年预算项目支出共计4363.15万元,预算绩效目标是:1.对项目的功能进行梳理,包括资金性质、实施内容、工作任务、受益对象等。2.依据项目的功能特性,预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果,确定项目所要实现的总体目标,包括社会效益、经济效益、环境效益及可持续发展效益等。)(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、部门预算表

????1:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门预算收支预算总表

????2:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门收入预算总

????表3:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门支出预算总表

????表4:澳门金沙官网,澳门金沙2021部门财政拨款收支总

????表5:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

????表6:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

????表7:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门政府性基金支出预算表

????8:澳门金沙官网,澳门金沙2021部门一般公共预算“三公”经费支出表



附件:雷山2021年部门预算表格(文旅局).xls


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