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澳门金沙官网,澳门金沙方祥乡人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

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目录

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明

(二)2021年度收入预算情况说明

(三)2021年度支出预算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2021年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表



一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、基本情况

澳门金沙官网,澳门金沙方祥乡地处国家级雷公山自然保护区核心腹地。位于澳门金沙官网,澳门金沙东部、雷公山南麓,东抵台江县、剑河县、南邻榕江县和本县永乐镇,西接本县大塘乡、丹江镇,北界本县西江镇。全乡总面积144.4平方公里(21.6万亩),全乡辖7个行政村10个自然寨,44个村民组1592户6062人。

在县委、县政府的坚强领导下,我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神,紧紧依靠和团结带领广大干部群众,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,积极应对新挑战,有效化解新矛盾,强化措施,攻坚克难,奋力拼搏,狠抓落实,全乡经济社会持续又好又快发展,决战脱贫攻坚、决胜全面小康工作取得阶段性胜利。

2、主要职能

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

(1)坚决贯彻执行党的路线、方针和政策。

(2)负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(5)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(6)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(二)部门预算单位构成:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

备注

合???计

12


——


一、按单位基本性质

12


——


?行政单位

1



公共预算财政拨款开支

?事业单位

11



公共预算财政补助开支

二、按执行会计制度

2

0

——


?行政单位(含行业)

1

0



事业单位

1

0



三、按单位预算级次

1

0

——


?一级预算单位

1

0



(三)、部门人员构成:

单位:人

部门

编制数

实有数

备注

行政

事业

行政

事业

行政

18


16


驻村2人

农业服务中心


4


3


人力资源和社会保障服务中心


4


3


科技宣教文化信息服务中心


2


2


村镇建设服务中心


2


1


计划生育协会


2


1


林业站


2


1


扶贫站


2


2


农村合作医疗服务中心


3


3

驻村2人

财政所


4


2


群众工作站


2


1


残联办


1


1








合计

18

28

16

20


部门人员构成:总编制人数46人,在职实有人数36人(含驻村4人),其中:行政编制18人,在职实有人数16人(含驻村2人);事业编制28人,在职实有人数20人(含驻村2人)。另:退休人员8人、遗属人员6人。

(四)从预算单位构成看,澳门金沙官网,澳门金沙方祥乡人民政府部门预算包括:本级预算和所属村级预算(含驻村干部)。

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明2021年度收入预算总计607万元,与2020年预算数相比,增加51.88万元,增长8.5%。支出预算总计607万元,与2020年预算数相比,增加51.88万元,增长8.5%。主要原因是:增加上级专项资金、政府性基金预算。(预算表—表1合计数)  

(二)2021年度收入预算情况说明

本年收入合计607万元,其中:财政拨款收入607万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(预算表—表2数据)

(三)2021年度支出预算情况说明

本年支出合计537.98万元,其中:基本支出537.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(预算表—表3数据)

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收支预算总计607万元。与2020年预算相比,增加51.88万元,增长8.5%。主要原因是:增加上级专项资金、政府性基金预算。(预算表—表4数据)

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出607万元,占本年支出合计的100%。与2020年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.88万元,增长8.5%。主要原因是:增加上级专项资金、政府性基金预算。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出380.48万元,占70.8%;文化旅游体育与传媒支出科目(207类)支出19万元,占3.5%;社会保障和就业支出科目(208类)支出28.6万元,占5.3%;卫生健康支出科目(210类)支出18.7万元,占3.5%;城乡社区支出科目(212类)支出9.5万元,占1.7%;农林水支出科目(213类)支出81.7万元,占15.2%。(预算表—表5数据)

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费415.6万元,主要包括:基本工资116.7万元、津贴补贴126.56万元、奖励性绩效18.9万元、奖金5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.3万元、职工职业年金17.1万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.00万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金39.1万元、退休费15.7万元、遗属抚恤金4.00万元、公车补贴(其他交通费)10.14万元;公用经费122.38万元,主要包括:办公费6.00万元、水费5.00万元、电费5.00万元、差旅费13.58万元、会议费3.00万元、公务接待费5.30万元、公务用车运行维护经费7.20万元、人大活动经费4.3万元、上级专项支出73.00万元。(预算表—表6数据)

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

2021年度非财政拨款收支预算总计0万元。与2020年预算相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:2020年、2021年均没有预算。(预算表—表1数据)

(八)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算12.50万元,比上年减少0.2万元,降低1.6%,减少原因是减少公务员用车运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是2020年、2021年均没有预算;公务用车购置0万元,预算购置一辆18万元公务用车,上级未批准;公务用车运行维护费支出7.2万元,占57.6%,比上年减少0.3万元,降低2.4%,减少原因是注意维护,节约开支;公务接待费支出5.3万元,占42.4%,比上年增加0.1万元,增长0.8%,增加原因是物价上涨。(预算表—表8数据)

(九)2021年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入69.02万元,本年支出69.02万元。具体支出情况如下:

1、财政拨款支出19.02万元,主要是用于支出“电改”三期项目工程款19.02万元;2、财政拨款支出50.00万元,主要是用于支出历年拖欠工程款50.00万元。(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2021年部门运行经费预算支出45.00万元,比2020年预算48.3万元减少3.3万元,降低7.3%,主要原因是压缩各种会议及“三公”经费开支。具体开支是公务接待经费5.3万元;公务用车运行维护费7.2万元;剩余32.5万元均为包干经费含乡镇基层关工委、各种会议费等开支。

(二)政府采购预算情况。

2020年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋2000平方米,其中:办公用房2000平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2020年12月底,本单位共有车辆11辆,其中:领导干部用车1辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车8辆。

3、专用设备情况:截止2020年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0(台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2021年,本年预算项目支出共计69.02万元(其中:“电改”三期项目工程款19.02万元;历年拖欠工程款50.00万元)。绩效目标:

项目的实施覆盖我乡毛坪、提香、水寨、格头、陡寨、雀鸟及平祥七个村,全乡农户受益。项目的实施,使各村的基础设施、消防安全、道路交通、用水用电、村容村貌等有明显改善;特别是农村消防安全大幅度提高,特色增收产业基本形成,农民健康生活水平、综合素质和自我发展能力明显提升。(1)经济效益:项目的实施覆盖我乡七个村,以上项目建成后,将消除了全乡七个村的农村消防安全隐患,老旧房得以改造,交通方便、农村基层组织建设等得到重大改观,农民致力发展生产,培植产业,增收农民收入,将我乡打造成“产品—流通—销售—收益”环节减少了很多时间,为产业户提供交通便利的情况下,产品升值加快,除了农业产业将得到较快发展以外,观光旅游、休闲度假等产业也将有很大的发展空间,农民增收渠道将得到实实在在的拓宽,为最终实现脱贫致富和同步小康建设奠定坚实的基础。(2)社会效益:通过以上工程即落实解决了“三农问题”,农民不但解决了住房安全问题,农民不但出行、用水用电等方便,又为生产发展、产业发展和旅游发展奠定了良好基础,而且在改善和保障农民利益的前提下,加工业得到了开发和利用,并能够使我乡今后的发展逐渐转变为现代农业产业园区,确保了丰富的资源得到了开发和利用。(3)生态效益:项目完成后,我乡各村各种基础设施得以改变、农户生产生活安全用电,减少柴草的砍伐等,极大方便了对我乡的森林植被、水体资源、野生动物等的保护和开发利用,有力促进我乡资源的循环发展,最大限度的发挥生态效益,促进生态系统的改善及可持续发展。(预算表—表3数据)

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

表1:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门预算收支预算总表

表2:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门收入预算总表

表3:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门支出预算总表

表4:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门财政拨款收支总表

表5:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

表6:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

表7:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门政府性基金支出预算表

表8:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表



附件:雷山2021年部门预算表格(方祥乡).xls


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