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澳门金沙官网,澳门金沙大塘镇人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

澳门金沙官网,澳门金沙大塘镇人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明



目 ??录

一、部门概况

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明

(二)2021年度收入预算情况说明

(三)2021年度支出预算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

(八)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(九)2021年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)项目支出预算绩效目标情况

四、名词解释

五、部门预算表



一、部门概况

(一)主要职能

贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中的重大问题的决策,行使本行政区的行政职能。

1、坚决贯彻执行党的路线、方针和政策

2、负责抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除成规陋习,树立社会注意新风尚。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业务生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培养市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地,林木、水等自然资源的生态环境的保护,做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济利益,取缔非法经济活动,调和、处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)单位构成(内设部门)

大塘镇人民政府设18个站办所,分别是: 1、党政办;2、党建办;3、经济发展办;4、财政所;5、村建所;6、民政办;7、计生办;8、农业服务中心;9、人力资源和社会保障服务中心;10、科技宣教文化信息服务中心;11、林业站;12、扶贫站;13、残疾人联合;14、计划生育协会;15、农村合作医疗服务中心;16、群众工作站;17、桃江政务中心;18、退役军人服务站。

(三)部门人员构成

大塘镇人民政府编制有82个,实有72人,分别是: 1、行政编制有29个,实有26人;2、财政所编制有7个,实有5人;3、村建所编制有4个,实有3人;4、农业服务中心编制有12个,实有12人;5、人力资源和社会保障服务中心编制4个,实有2人;6、科技宣教文化信息服务中心编制5个,实有4人;7、林业站编制有4个,实有4人;8、扶贫站编制有4个,实有4人;9、残疾人联合编制1个,实有1人;10、计划生育协会编制2个,实有2人;11、农村合作医疗服务中心编制2个,实有2人;12、群众工作站编制2人,实有2人;13、桃江政务中心编制有4个,实有4人;14、退役军人服务站编制2人,实有1人,14、驻村干部公务员编制4人,事业编制11人。

(四)从预算单位构成看,澳门金沙官网,澳门金沙大塘镇人民政府预算包括:本级预算。

二、部门预算安排情况说明

(一)2021年度收入支出预算总体情况说明2021年度收入预算总计4650.19万元,与2020年预算数相比,增加2581.49万元,增长124.79 %。支出预算总计4650.19万元,与2020年预算数相比,增加 2581.49万元,增长124.79%。主要原因是:1、以前年度的结转结余资金;2、征地资金、办公费增加。(预算表—表1合计数) (二)2021年度收入预算情况说明

本年收入合计3644.90万元,其中:财政拨款收入3644.90万元,占100%;(预算表—表2数据)

(三)2021年度支出预算情况说明

本年支出合计3644.90万元,其中:基本支出 1725.57万元,占47.34%;项目支出1919.33万元,占 52.66 %;(预算表—表3数据)

(四)2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度财政拨款收支预算总计4650.19万元。与2020年预算相比,增加2581.49万元,增长124.79%。主要原因是:1、以前年度的结转结余资金;2、征地资金、办公费增加。(预算表—表4数据)

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、一般公共财政拨款支出预算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2720.16万元,占本年支出合计的100%。与2020年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加651.46万元,增长31.49%。主要原因是:1、人员经费增加;2、公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出1265.75万元,占46.53%;财政事务行政运行支出65.22万元,占2.40%;群众团体事务运行支出,13.3万元,占0.49%,一般行政管理事务运行支出8.4万元,占0.31%;文化体育与传媒支出行政运行支出45.47万元,占1.67%;人力资源和社会保障管理事务行政运行支出24.15万元,占0.89%;残疾人事业行政运行支出9.77万元,占0.36%;计划生育事务行政运行支出13.57万元,占0.50%;医疗保障事务行政运行支出11.99万元,占0.44%;城乡社区管理事务行政运行支出37.15万元,占1.37%;农业行政运行支出131.06万元,占4.82%;病虫害控制行政运行支出0.5万元,占0.02%;林业行政运行支出39.63万元,占1.46%;扶贫行政运行支出40.66万元,占1.49%;农村基础设施建设行政运行支出12.06万元,占0.44%;生产发展行政运行支出790.83万元,占29.07%;其他扶贫支出3.03万元,占0.11%;对村级一事一议的补助行政运行支出4.78万元,占0.18%;对村民委员会和村党支部的补助行政运行支出35.5万元,占1.31%;对村集体经济组织的补助行政运行支出100万元,占3.68%;其他行政运行支出67.34万元,占2.48%;(预算表—表5数据)

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.43万元,其中:人员经费1347.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费388.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(预算表—表6数据)

(七)2021年度非财政拨款收入支出情况说明

2021年度非财政拨款收支预算总计 0 万元。(预算表—表1数据)

(八)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算?30万元,比上年增加8.59万元,增加40.12%,增加原因:是交流学习、检查调研下村增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置 ?0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出20万元,占66.67%,比上年增加12.5万元,增加166.67%,增加原因是:乡村振兴衔接阶段交流学习、检查调研下村增加;公务接待费支出10万元,占33.33%,比上年减少3.91万元,降低 28.11%,减少原因是:依据“八项规定”和厉行节约的原则,从严控制公务接待,减少不必要接待,压缩公用经费,减少不必要经费的安排。(预算表—表8数据)

(九)2021年度政府性基金预算收入支出预算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1930.03万元,本年支出1930.03万元。具体支出情况如下:农村基础设施建设支出科目财政拨款支出1930.03万元,主要是用于征地补偿款、村级活动场所和卫生室、产业路建设资金;(预算表—表7数据)

三、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费支出情况。

2021年部门运行经费预算支出169.76万元,比2020年预算降低14.07万元,降低7.65?%,主要原因是1、人员的调出;2、扶贫工作检查调研减少。

(二)政府采购预算情况。

2020年政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

1、房屋情况:截止2020年12月底,本单位共有房屋 ??平方米,其中:办公用房5117平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

2、车辆情况:截止2020年12月底,本单位共有车辆 ??辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车2辆。

3、专用设备情况:截止2020年12月底,本单位共有单价20万元以上的设备0(台、套),其中:单价在20万元(含)-200万元0(台、套),单价在200万元(含)以上0 (台、套)。

(四)项目支出预算绩效目标情况。

2021年,本年预算项目支出共计 2913.76万元,预算绩效目标是:一、苗岭天路征地补偿款;二、大塘镇卫生室和村级活动场所规范化建设资金;三、大塘镇产业路项目建设资金等;(预算表—表3数据)

????四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央、省、州、县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

13、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

15、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算表

????表1:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门预算收支预算总表

????表2:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门收入预算总表

????表3:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门支出预算总表

????表4:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门财政拨款收支总表

????表5:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算支出明细表(按功能分类)

????表6:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

????表7:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门政府性基金支出预算表

????表8:澳门金沙官网,澳门金沙2021年部门一般公共预算“三公”经费支出表


附件:雷山2021年部门预算表格(大塘镇).xls


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